Последовательность действий пользователей для учета заработной платы следующая:
1) по мере поступления менеджер кадров в форме "Учет кадров" вводит приказы на сотрудников, их отпусках, больничных, поощрениях и наказаниях и т.д. Для этого используется документ "П/К" -"Приказ по кадрам" с указанием конкретного вида приказа в атрибуте "Операция". Причем вводятся только общие данные - без указания ставок и сумм. Распечатать приказ можно отчетом "Приказ по кадрам";
2) бухгалтер по зарплате вводит в приказ позиции, содержащие форму оплаты труда, ставку оклада, смены или часа, процент прибыли. Позиций может быть несколько, так как сотрудник может иметь несколько ставок, например: дневная и ночная. Данная информация не будет видна менеджеру кадров;
3) периодически, например, раз в месяц, бухгалтер по зарплате на основании открытых приказов начисляет зарплату. Используется документ "Наряд" с указанием конкретного вида наряда в атрибуте "Операция", причем он обязательно должен ссылаться на приказ и операция наряда должна соответствовать операции приказа. Бухгалтер по зарплате создает наряды в той же форме "Учет кадров". Открытые приказы можно посмотреть в отчете "Кадровое движение за период". В созданных нарядах он проставляет количество отработанных смен, часов, дней отпуска, дней больничного, размер прибыли и т.д. После этого он закрывает наряды. При создании и закрытии наряда система производит разнообразные проверки соответствия приказа и наряда, наряда на оклад и производственного календаря;
4) для увеличения скорости создания нарядов бухгалтер может воспользоваться следующим сервисом:
Сервис "Создать наряды" автоматически создает наряды на основе открытых приказов по выбранному отделу;
5) бухгалтер печатает ведомости по зарплате и отпускам и подписывает их у руководства;
6) после того, как все операции по данному приказу проведены, бухгалтер по зарплате закрывает его. При закрытии приказа проверяется долг сотрудника по начислению и выдаче зарплаты по этому приказу.