Факт прихода товара отражается в документе под названием "Приемный акт":
- Зайти в форму "Учет материалов".
- Ввести период (дата начала и дата окончания), в котором будете работать. Перейти в блок "Накладные".
- Выбрать тип документа "Приемный акт". Этот тип необходимо выбирать для приемного акта и накладной на возврат поставщику. При оформлении возврата количества указываются со знаком минус. Цены в накладной возврата должны соответствовать ценам приемного акта данного товара от поставщика. При этом можно воспользоваться меню "Сервис" для копирования документов и изменения цен.
- Ввести дату, номер и уровень секретности документа.
- Выбрать валюту документа.
- Выбрать тип оплаты документа: "Н - наличными" или "Б - безналичными". Это необходимо для правильного расчета сумм налогов.
- Выбрать поставщика. Если нужного поставщика нет в списке, это значит, что:
1. У Вас нет доступа к такой организации, тогда надо запросить привилегии у Администратора.
2. Такой организации нет в системе, тогда надо обратиться к Ответственному за организации для заведения ее в справочник.
- Выбрать склад в поле "Подразделение/аббревиатура". Выбрать можно только из доступных для текущей метки безопасности. Если нужный склад недоступен, обратиться к Администратору.
- Выбрать юридическое лицо, по которому проходит данный документ, в поле "Подразделение/юридическое лицо". Правила выбора зависят от уровня секретности документа следующим образом:
1. Для уровней секретности 1 и выше можно выбрать любую организацию, кроме группы наших юридических лиц.
2. Для уровня секретности 0 нужно выбрать только одну из организаций, входящих в группу наших юридических лиц.
3. Для уровня секретности -1 выбрать можно только из доступных для текущей метки безопасности и входящих в группу наших юридических лиц
- Выбрать юридическое лицо поставщика, по которому проходит данный документ, в поле "Клиент/юридическое лицо"
- Ввести курс поставщика или, если его нет, то курс компании
- Можно ввести примечание